2026年05月03日，中信证券发布关于江苏宏微科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。
宏微科技2021年首次公开发行股票，募集资金净额59,680.43万元，截至2025年末已使用完毕。2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额42,327.69万元，截至2025年末，募集资金余额为210.96万元。
在募集资金管理方面，公司对首发和可转债募集资金均实行专户存储制度，与相关银行和保荐机构签订监管协议。首发募集资金专户已全部注销，可转债募集资金有5个专户和6个现金管理专用账户。
2025年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。研发中心建设和偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益。报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况，首发募投项目未发生等额置换，可转债募投项目存在自有资金先行支付再等额置换的情况。
公司曾使用闲置募集资金暂时补充流动资金，首发募集资金已全部归还，可转债募集资金已归还部分。公司还对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。此外，公司累计使用首次公开发行的超募资金3,300.00万元永久补充流动资金，2025年将首次公开发行募投项目节余募集资金765.81万元转出用于生产经营，并注销相关专户。
2025年4月，公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。
天健会计师事务所认为，宏微科技编制的专项报告如实反映了2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。保荐人认为，宏微科技2025年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。
