2026年04月16日，侨源股份发布中信建投证券关于公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。中信建投证券作为侨源股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对其2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。
评价结论显示，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖公司及所属单位业务和事项，重点关注市场、能源采购等风险领域。
公司内部控制总体执行情况良好，包括在内部控制环境方面落实诚信道德观念、重视胜任能力等；风险评估上能有效识别和管理风险；信息与沟通建立了有效系统和渠道；内部控制活动涉及资金、采购等多方面制度完善；内部监督由审计委员会和审计部负责。
公司还确定了内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。北京德皓国际会计师事务所认为侨源股份在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，保荐人也认可侨源股份内部控制制度符合要求，自我评价报告真实客观。
